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問題已解決

老師你好!關(guān)于加計抵減的問題 我公司是高新技術(shù)企業(yè),今年共勾選抵扣進項稅額為540萬,上期留底退稅150萬,請問1,留底退稅如何賬務處理?2,本期加計抵減時是否要扣除留底退稅額?將前期已加計抵減的稅額沖回?謝謝!

84785003| 提問時間:2024 08/12 07:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個借銀行存款 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 第二個43號公告等文件規(guī)定,“按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應調(diào)減加計抵減額?!?  納稅人的留抵稅額,是按規(guī)定可抵扣但尚未抵扣完的進項稅額,不屬于不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額。因此,適用三項加計抵減政策的納稅人,在留抵退稅或留抵抵欠后作進項稅額轉(zhuǎn)出時,不需要調(diào)減加計抵減額。
2024 08/12 07:55
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