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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛接手的賬，發(fā)現(xiàn)職工福利費(fèi)科目貸方有余額，這個(gè)余額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢？余額是23年就有的。之前的賬沒有電子版的。憑證也是不完整的。有缺失
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應(yīng)付職工薪酬借貸方有余額嗎？如果是的話，那就是多計(jì)提了。借應(yīng)付職工薪酬借，利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
2024 08/12 15:43
84784986 
2024 08/12 15:44
是貸方有余額
郭老師 
2024 08/12 15:44
你好，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳調(diào)增。
84784986
2024 08/12 15:46
24的匯算清繳已經(jīng)過了。等到25年做24年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)整？
郭老師
2024 08/12 15:49
你好，對25年做，2024年的時(shí)候調(diào)整。
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