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繳納1月工商保險費(fèi) ，這種進(jìn)哪個科目呢？老師 付中國石油天然氣股份有限公司四川宜賓銷售分公司柴油差價，這種進(jìn)哪個科目呢？老師
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第一個是意外保險嗎？如果是的話福利費(fèi)
第二個，這個差價是怎么產(chǎn)生的？是購買的產(chǎn)品本來是100，支付了80嗎？
2024 08/13 17:19
84784990 
2024 08/13 17:21
嗯，老師，比如這種差價進(jìn)什么科目呢？是進(jìn)應(yīng)付款還是進(jìn)成本或者費(fèi)用呢？是不是要看對方開不開發(fā)票呢？
郭老師 
2024 08/13 17:24
需要對方給你開發(fā)票，如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本，直接借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。如果沒有的話，借庫存銀行存款。
84784990
2024 08/13 18:10
如果還沒有收到發(fā)票，現(xiàn)在是支付差價，是不是借方：應(yīng)付賬款，貸方：銀行存款呢？
待后面發(fā)票來了再借方：主營成本，進(jìn)項稅額，貸方：應(yīng)付賬款呢？
郭老師
2024 08/13 18:11
你好，你銷售出去了，沒有對應(yīng)的收入，做了的話，你就可以借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款發(fā)票，到了再調(diào)整就是了。
84784990
2024 08/13 18:22
哦，沒有收到發(fā)票都可以先進(jìn)成本費(fèi)用嗎？
郭老師
2024 08/13 18:25
你好對的
是的
可以做的
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