沒掛，是今年更正增值稅申報表后，多出來的

你好，那去年是多做了收入嗎？

是作廢一張發(fā)票，沒減掉作廢那張發(fā)票的收入和稅收，就進行了申報，今年稅務核查，今年更正了收入，所以多交了稅收

那你賬上多做了收入，你看一下是不是？

收入今年已更正了

你更正了之后應該有余額的。借，銀行存款負數(shù)，貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費銷項負數(shù) 借，應交稅費，應交增值稅除未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅銷項， 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 借銀行存款貸未交增值稅，這不就下來了嗎？