問題已解決
老師,單位和供應商之間誰也不欠誰的款了,但應付帳款的借方還有余額,這種情況怎么把帳調平了。



需要對賬查明原因,不能直接轉賬做平的
2024 08/14 15:37

84784971 

2024 08/14 15:41
老師,可多年的帳了沒法查。

家權老師 

2024 08/14 15:44
那么轉入營業(yè)外收入科目

84784971 

2024 08/14 15:52
老師分錄怎么做呢

家權老師 

2024 08/14 15:53
借:應付賬款
貸:營業(yè)外收入

84784971 

2024 08/14 16:00
老師,這樣是不是不對,本來余額在借方,這樣調的話借方不是更多了。

家權老師 

2024 08/14 16:02
那么做相反的分錄,計入營業(yè)外支出

84784971 

2024 08/14 16:15
老師,要是記成借:本年利潤,貸應付帳款,這樣也不知道行不行,。

家權老師 

2024 08/14 16:16
不可以的,本年轉出要計入營業(yè)外支出

84784971 

2024 08/14 16:25
老師那分錄怎么寫呢

家權老師 

2024 08/14 16:28
借:營業(yè)外支出,貸應付帳款
