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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年10月老板取得一張差旅費(fèi)發(fā)票，漏報(bào)銷了，匯算清繳也沒有報(bào)銷，現(xiàn)在才給會(huì)計(jì)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問如何處理？
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你好！你23年有利潤(rùn)嗎？是賺錢了還是虧損了
2024 08/15 14:16
84784954 
2024 08/15 14:18
您好，2023年有利潤(rùn)
宋生老師 
2024 08/15 14:21
你好，這樣子的話會(huì)比較麻煩一點(diǎn)，因?yàn)槟阕龅倪@筆費(fèi)用的話可能要更正匯算清繳，然后申請(qǐng)退稅。
你看你是不是打算這樣做？
84784954
2024 08/15 14:25
按照正確的方法做
宋生老師
2024 08/15 14:26
你好！那你就計(jì)入借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款等
然后去更正匯算的報(bào)表
84784954
2024 08/15 14:32
就更正一下23年財(cái)務(wù)報(bào)表？23年匯算的哪些表還要更正？
宋生老師
2024 08/15 14:33
你好！匯算清繳的期間費(fèi)用報(bào)表要更正。
管理費(fèi)用(填寫A104000)這個(gè)表也需要
84784954
2024 08/15 14:37
23年第四季度預(yù)繳所得稅的報(bào)表也要更正？
宋生老師
2024 08/15 14:40
你好！這個(gè)不需要的了
84784954
2024 08/15 14:46
除了這種方法還有別的方法？
宋生老師
2024 08/15 14:48
你好，這個(gè)就是正確的方法，正確的方式只有一種。
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