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老師你好！我們公司請別的公司領(lǐng)導(dǎo)來給我們指導(dǎo)工作，對方公司領(lǐng)導(dǎo)的機票行程費用我們公司全部報銷，對方公司領(lǐng)導(dǎo)的機票發(fā)票，我們怎么做賬呢？老師
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你們計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費
2024 08/16 09:16
84784959 
2024 08/16 09:17
好的，謝謝老師。如果是我們公司領(lǐng)導(dǎo)出差產(chǎn)生的行程住宿等費用，是計入差旅費嗎？
家權(quán)老師 
2024 08/16 09:21
是的，就是那樣做的
84784959
2024 08/16 09:22
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 08/16 09:23
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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