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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，5月的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表勾稽的得上，到六月就有差額勾稽不上，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，但是6月有沖銷5月的憑證，這是什么原因勾稽不上呢
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那你用利潤分配做過嗎？
2024 08/16 11:43
84785000 
2024 08/16 11:59
沒有用過這個(gè)，就正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2024 08/16 11:59
那你去看一下6月份有沒有紅沖的成本費(fèi)用或者收入。
郭老師
2024 08/16 12:00
用你的6月份科目余額表損益類的科目和利潤表里面的核對(duì)一下，然后看一下利潤表本月的利潤總額和本月的發(fā)生額是不是一樣。
84785000
2024 08/16 12:03
好的我去看一下，謝謝
郭老師
2024 08/16 12:04
不用客氣，工作愉快
84785000
2024 08/16 15:10
你好，我查看憑證發(fā)現(xiàn)，就是在最后結(jié)轉(zhuǎn)損益里有紅字部分，是我做憑證時(shí)候做錯(cuò)了么，應(yīng)該怎么做呢
84785000
2024 08/16 15:11
紅字部分正好跟我的差額對(duì)的上
郭老師
2024 08/16 15:13
去看一下發(fā)生額，發(fā)生額里面是不是有借方負(fù)數(shù)的？
郭老師
2024 08/16 15:13
如果是有借方負(fù)數(shù)的話就沒有問題證。
84785000
2024 08/16 15:25
有的，有管理費(fèi)用的發(fā)生額在貸方
84785000
2024 08/16 15:27
那筆分錄是借：銀行存款3215.04 貸：管理費(fèi)用3215.04
郭老師
2024 08/16 15:28
那很有可能是這個(gè)原因，你可以最好把它放到借方復(fù)。
84785000
2024 08/16 15:28
這樣應(yīng)該怎么改，因?yàn)槭?月的帳了
郭老師
2024 08/16 15:30
你能反結(jié)賬修改吧，你在這個(gè)月沒法做。
84785000
2024 08/16 15:32
嗯嗯好的，解決了謝謝您
郭老師
2024 08/16 15:36
不用客氣，工作愉快
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