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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，跨年成本發(fā)票現(xiàn)在入賬，用利潤分配未分配科目，如何調(diào)整23年的報(bào)表，
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您好，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)就可以
2024 08/17 10:19
84785038 
2024 08/17 10:20
用了這個(gè)科目，23年的年報(bào)和匯算清繳報(bào)表要調(diào)整吧
劉艷紅老師 
2024 08/17 10:26
你這個(gè)成本票很大嗎？
84785038
2024 08/17 10:27
30多萬的成本票
劉艷紅老師
2024 08/17 10:39
如果你去更正匯算清繳表，會(huì)產(chǎn)生退稅，稅務(wù)局可能會(huì)查賬的，你直接調(diào)賬就沒事
84785038
2024 08/17 10:42
直接調(diào)賬是怎么操作
劉艷紅老師
2024 08/17 10:42
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
84785038
2024 08/17 10:50
1.您的意思是只做這樣一筆分錄，23年和24年報(bào)表都不調(diào)整嗎。
2.以前年度損益最終影響未分配利潤吧，請寫一下完整的分錄，
劉艷紅老師
2024 08/17 10:51
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2024 08/17 10:51
這個(gè)影響的是以前的利潤
84785038
2024 08/17 10:59
它影響了23年的利潤，不用調(diào)整23年的年報(bào)和匯算清繳嗎？也不用調(diào)整24年的報(bào)表？這筆分錄做完會(huì)有哪些影響？
劉艷紅老師
2024 08/17 11:00
這筆分錄沖減了未分配利潤，這個(gè)會(huì)減少，
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