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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年公司像銀行貸款46萬(wàn)，?22年和23年，公司每個(gè)月還給銀行還款的本息是1435.44元 這個(gè)怎么做分錄
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你好！這個(gè)是借銀行存款，貸長(zhǎng)期借款，
你這部分是利息吧
2024 08/20 09:33
84784984 
2024 08/20 10:00
老師我做的分錄是，借長(zhǎng)期貸款1000
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-費(fèi)用支出 435.44
帶 銀行存款 1435.44 我現(xiàn)在做22年和23年的銀行賬，
我主要不明白，
不知道利息這部分這個(gè)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入應(yīng)付利息
宋生老師 
2024 08/20 10:00
你好！這個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就行
84784984
2024 08/20 10:40
謝謝老師，這個(gè)是以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用，需要考慮計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
2024 08/20 10:46
你好!如果你按正規(guī)的做，是要考慮的
84784984
2024 08/20 10:51
如果考慮的話，老師分錄該怎么做呢
宋生老師
2024 08/20 10:59
你好！借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付利息
然后借利潤(rùn)分配0未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84784984
2024 08/20 13:30
那這樣是不是還要調(diào)22年和23年的4季度的資產(chǎn)負(fù)債表
宋生老師
2024 08/20 13:35
你好！是的。是需要的了
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