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問(wèn)題已解決

6.31，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值1310，轉(zhuǎn)換為投房公允價(jià)1400，投房公允價(jià)值計(jì)量，12.31，投房公允價(jià)值1500，問(wèn)年末的辦公樓產(chǎn)生的遞延所得稅 那賬面價(jià)值1500，計(jì)稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是1310-累計(jì)折舊嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/20 21:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，計(jì)稅基礎(chǔ)，是這個(gè)賬面價(jià)值的，賬面價(jià)值是已經(jīng)考慮折舊后的
2024 08/20 21:25
84784992
2024 08/20 21:27
你說(shuō)的我沒(méi)懂
小鎖老師
2024 08/20 21:28
就是他這個(gè)賬面價(jià)值，已經(jīng)是原值減去折舊后的金額了，這個(gè)金額就是計(jì)稅基礎(chǔ)的意思了
84784992
2024 08/20 21:28
問(wèn)題里的1310是賬面原值
84784992
2024 08/20 21:28
老師，問(wèn)題里寫(xiě)錯(cuò)了
小鎖老師
2024 08/20 21:28
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值1310? ?不是這句話(huà)嗎？
84784992
2024 08/20 21:29
但是答案不是這樣的，它的答案就是一年的折舊金額+公允價(jià)值變動(dòng)金額
小鎖老師
2024 08/20 21:29
您好，您發(fā)一下完整的吧，我看看
84784992
2024 08/20 21:30
固定資產(chǎn)賬面原值1310
小鎖老師
2024 08/20 21:30
您好，您發(fā)一下完整的吧，我看看
84784992
2024 08/20 21:33
2022.12.31自建的辦公樓金額10310，凈殘值310，折舊年限50年，稅法跟會(huì)計(jì)上折舊一樣，2023.6.31轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)，采用公允價(jià)值計(jì)量，公允價(jià)值為14000，2023.12.31投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值為15000，問(wèn)2023.12.31該辦公樓形成的差異金額及遞延所得稅
小鎖老師
2024 08/20 21:35
嗯，那個(gè)10310是原值，轉(zhuǎn)換的時(shí)候，這個(gè)賬面價(jià)值就是15000? 然后那個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)就是22年的原值后，再減去23年的折舊，你可以發(fā)一下答案我給你說(shuō)
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