老師您看看

老師您幫我看看

同學，你好 你有做過以前年度損益調(diào)整分錄嘛

沒有 補交所得稅4624.59

同學，你好 那你差額是差4624.59，這個數(shù)嘛？

我不會算這個差額老師

同學，你好 你發(fā)的資產(chǎn)負債表，看不清楚

老師 我只發(fā)了底下的數(shù)據(jù)可以嗎

同學，你好 補交所得稅4624.59？？還是4621.59

4624.59 我的銀行余額是平的

同學，你好 根據(jù)資產(chǎn)負債表，本年利潤21024.97-17712.96=3312.01 利潤表? 1309.58 3312.01+1309.58=4621.59應該和你補繳所得稅4624.59一致才對 現(xiàn)在差了3塊錢

老師 這3塊該怎么查出問題處呢

同學，你好 你看看你做的憑證，有做過3塊錢的

沒有 老師 能給我說一下你上面算的勾稽關系公式嗎？我現(xiàn)在該怎么辦呢老師

資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)

我現(xiàn)在需要怎么查找或調(diào)整呢 還是從哪開始找出錯原因呢？

同學，你好 最好是檢查憑證，從頭檢查，一張一張檢查，看是否有做錯的

我是代賬公司6月接回來的 按科目余額表錄入的數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù)是平的

同學，你好 期初你看資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)，滿足這個公式嘛