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問(wèn)題已解決

你好老師，這兩步不太懂，上年抵消分錄已經(jīng)做過(guò)了，第二年把已經(jīng)抵消過(guò)的抄過(guò)來(lái)影響利潤(rùn)的科目變成未分配利潤(rùn)-年初不就可以了嗎，不是需要抵消的嗎？為什么又給他做了一次壞賬準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/21 16:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，壞賬準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是根據(jù)期末余額計(jì)算抵消的，就像往來(lái)，都是根據(jù)余額抵消
2024 08/21 16:28
84785040
2024 08/22 00:01
還是不太懂，就是在22年已經(jīng)抵消過(guò)了，23年的時(shí)候把這個(gè)抄過(guò)來(lái)不還是已經(jīng)抵消過(guò)了嗎，為什么又重新計(jì)提了一次。 老師我突然想到，我是不是可以這樣理解，他抵消的是22年做的抵消分錄，不是抵消的個(gè)別報(bào)表乙公司第一次計(jì)提的分錄。
小林老師
2024 08/22 00:07
可以理解上年期末余額在本期都處理了，本期余額都是本期發(fā)生的
84785040
2024 08/22 00:22
好的，謝謝老師
小林老師
2024 08/22 05:46
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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