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老師，我6月份之前的工資沒有計提，是直接實發(fā)工資多少（已經(jīng)減掉了個人社保金額），就借應付職工薪酬多少，貸銀行存款多少，但是我又計提了個人社保金額，那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應收款-個人社保金額掛了5月份個人社保的金額，我要怎么平掉這筆款呢？
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補
借管理費用工資
貸，應付職工薪酬工資
借，應付職工薪酬工資
貸，其他應收款，個人負擔的社保。
2024 08/25 10:24
84785001 
2024 08/25 10:26
我前面2-5月份都沒有計提工資，我們總監(jiān)說不用補提前面的工資，看您解答的是要補提，那我是全部要補提掉嗎？
84785001
2024 08/25 10:28
還有2-4月份的工資又是直接借的管理費用，貸的銀行存款，我不知道該怎么補提了
郭老師 
2024 08/25 10:36
這個社保是他個人承擔，還是你們單位你的承擔？
84785001
2024 08/25 11:03
5月份的社保是個人承擔的，2-4月的社保是公司承擔的。
郭老師
2024 08/25 11:16
公司承擔的，你看下還有余額嗎？如果沒有余額了的話，就不用管了。你只需要做個人承擔的。個人承擔的，需要計提工資需要通過應付職工薪酬。
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