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出口2.1版本申報(bào)系統(tǒng)中。納稅表出口銷售累加和納稅表不得抵扣累加根據(jù)什么填列



這是最新的表
2018 05/14 15:34

艾秋娟 

2018 05/14 15:37
納稅表出口銷售累加根據(jù)增值稅申報(bào)表主表第7欄填寫,納稅表不得抵扣累加是增稅附表2第17欄

84784972 

2018 05/14 15:40
不對(duì)吧。第七欄當(dāng)期數(shù)還是累計(jì)shu。附表2第18欄吧

艾秋娟 

2018 05/14 15:41
第18欄,我筆誤了

84784972 

2018 05/14 15:41
第七欄本月數(shù)嗎

84784972 

2018 05/14 15:42
生產(chǎn)企業(yè)請(qǐng)注意,從現(xiàn)在起取消零申報(bào)情況下的退稅申報(bào)。退稅申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)為2.1后,申報(bào)操作的主要變化體現(xiàn)在:取消增值稅申報(bào)表的填寫,但需在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下:
?
1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和;
?
2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和;
?
3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
?
舉個(gè)例子

84784972 

2018 05/14 15:43
這是上邊發(fā)的填報(bào)說明 我也沒看明白。怎么還有前期累加

艾秋娟 

2018 05/14 15:54
始終就是本月數(shù),除非有幾個(gè)月零申報(bào)出口退稅,但是國(guó)稅報(bào)表有數(shù),這時(shí)候要累加一下

84784972 

2018 05/14 16:00
奧奧 好的 謝謝

84784972 

2018 05/14 16:04
比如我這個(gè)月申報(bào)退稅的銷售額是200。實(shí)際記賬銷售額300這個(gè)納稅表出口銷售累加是填300對(duì)嗎。

84784972 

2018 05/14 16:04
中間沒有漏報(bào)過

艾秋娟 

2018 05/15 12:48
按照申報(bào)表中第7欄填寫
