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老師，我想問一下銀行余額接賬時是錯的，上一任會計說之前建賬時就沒有錄期初，那我要做一筆什么分錄能調(diào)整她們以前的錯賬，把銀行余額對上？
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借銀行放款貸利潤分配，未分配利潤補這個。
2024 08/26 16:22
84785007 
2024 08/26 16:31
老師，是實際余額47.48，賬上余額2039.06，差額1991.58，分錄是未分配利潤1991.58，銀行存款1991.58這樣嗎
郭老師 
2024 08/26 16:32
是的，對的，是這么做的。
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