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老師您好，小規(guī)模納稅人被稽查（原債務(wù)沒有達(dá)到起征點(diǎn)，現(xiàn)科里要求按起征點(diǎn)補(bǔ)繳）補(bǔ)繳23年增值稅。所得稅，想問是否更改財務(wù)報表。增值稅報表改23年4季度，所得稅改23年年報，可是財務(wù)報表怎么更改。改完了，影響二四年，全得改。
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您好
企業(yè)所得稅也要補(bǔ)繳的話
可以在23年四季度更新 然后匯算清繳再更正么
2024 08/26 20:02
84785039 
2024 08/26 20:04
老師我沒表達(dá)明白是嗎，科里現(xiàn)在要求我們補(bǔ)交增值稅，補(bǔ)營業(yè)收入20萬。，增值稅報表可以正常更改，可我不知道財務(wù)報表怎么改。所得稅只是改年報，不用改季報。
bamboo老師 
2024 08/26 20:08
就是要補(bǔ)20萬的營業(yè)收入20萬 沒有任何成本費(fèi)用可以扣除 對吧
那不需要改報表
匯算清繳納稅調(diào)增就可以了
84785039
2024 08/26 20:10
成本也有變化，稅金及附加也會有，因?yàn)橛性鲋刀愃鼤a(chǎn)生稅金及附加。主要是23年的賬表，憑證都已經(jīng)裝訂完，現(xiàn)在在線上網(wǎng)上改后期財務(wù)報表改完以后會影響二四年的財務(wù)報表。。也不知道以后咱們快上軟件記賬和這個我更改以后的報表要出入怎么填寫
bamboo老師
2024 08/26 20:30
那就更正匯算清繳的申報表就可以了^_^收入調(diào)增 成本費(fèi)用調(diào)減
然后用利潤分配-未分配利潤科目來做分錄 就不用改報表 直接做在8月份帳里就可以了
84785039
2024 08/26 20:31
老師您好，四季都。達(dá)到起征點(diǎn)了，交增值稅了，那全年是不是就都不免增值稅了，1~3季都沒達(dá)到起征點(diǎn)增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，是不是還得轉(zhuǎn)回來？因?yàn)榈?季度達(dá)到起征點(diǎn)交增值稅了
bamboo老師
2024 08/26 20:35
您的意思每個季度不含稅銷售額都達(dá)到30萬了 是這個意思么
84785039
2024 08/26 20:37
沒有，老師是1~3季度都沒達(dá)到起征點(diǎn)，實(shí)際上是一年都沒達(dá)到起征點(diǎn)，但是科里現(xiàn)在要求我們補(bǔ)收入，所以我想在二三年四季里頭去補(bǔ)收入，改23年當(dāng)期的增值稅報表和二三年的年報，但是財務(wù)報表我要是更改的話太麻煩了也不知道怎么能改明白
bamboo老師
2024 08/26 20:39
那可以把收入都弄在四季度申報增值稅就可以了哈 稅務(wù)沒有要求每個季度都更正增值稅申報表吧
財務(wù)報表不要更正 更正匯算清繳申報表 納稅調(diào)整 然后賬做到今年8月
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