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哪位老師幫我解答一下這道題，以及解題思路，謝謝
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你好，正在回復(fù)題目
2024 08/27 00:27
小林老師 
2024 08/27 00:28
應(yīng)納稅所得額1000-100=900-400=500，所以虧損全彌補遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回100，到預(yù)計負(fù)債導(dǎo)致增加遞延所得稅資產(chǎn)25，所以C
小林老師
2024 08/27 00:32
當(dāng)期所得稅費用（1000+100-100-400）*25%=150，遞延所得稅費用75，合計所得稅費用150+75=225
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