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老師?，公司每次向甲方開票，每期工程款需要開票后一個月到賬，代賬公司這樣做分錄，借:應(yīng)收賬款-客戶，貸:預收賬款，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，請問這樣做對了嗎？
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開了發(fā)票就要確認收入，為啥計入預收賬款呢？
2024 08/27 08:53
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老師，我上月做了一筆借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費-銷項稅。這月紅沖。我就做個紅字，還是借：應(yīng)交稅費-銷項稅，貸：應(yīng)收賬款
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老師請問甲方給我們一套工抵房，怎么做賬??？
我們開票給甲方：借：應(yīng)收賬款-甲方
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅（銷項）
甲方給我們房子，寫債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議時做賬：
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)收賬款-甲方
我們又把房子給自己的關(guān)聯(lián)公司做賬：
借：應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司
貸：固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-增值稅（銷項）（請問這里需不需要開票給關(guān)聯(lián)公司呢？）
老師請問這么做對不對呢？
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物業(yè)公司，收到一年物業(yè)費并全額開票，做預收，按月確認收入，那稅款又如何處理？借：銀行存款 貸：預收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，這樣一次性繳納一年的銷項稅嗎？
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甲方把我們的工程款走保理支付，之前做的
借 應(yīng)收賬款-甲方
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）
因為設(shè)置了項目核算，收款之后要填客戶名稱，走保理支付，收到的工程款不是甲方轉(zhuǎn)入，是保理公司轉(zhuǎn)入，那么是不是要把之前做的應(yīng)收賬款-甲方 轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款-保理公司？
3704
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老師，一般納稅人當月進項大于銷項，還需要做這一步分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
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