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問(wèn)題已解決

老師,供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要做折讓,我們給對(duì)方開了紅字信息表,上面寫的折讓,這樣也作為退貨處理就行,是吧。借:庫(kù)存 負(fù)數(shù) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 對(duì)嗎?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/27 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣沖進(jìn)貨成本就是
2024 08/27 09:40
84785017
2024 08/27 09:43
您說(shuō)的沖進(jìn)貨成本,就是我上面說(shuō)的 庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),這樣就行,是吧?
家權(quán)老師
2024 08/27 09:44
是的,就是那個(gè)意思的
84785017
2024 08/27 09:45
那匯算清繳的時(shí)候,需要特殊填寫哪里么?還是不用因?yàn)椴簧婕袄麧?rùn),沒(méi)有需要特殊填的地方?
家權(quán)老師
2024 08/27 09:47
這個(gè)不涉及損益科目,不做調(diào)整
84785017
2024 08/27 14:47
老師,那對(duì)于折讓這部分金額,就直接做本月入庫(kù)的時(shí)候,減少入庫(kù)成本做入庫(kù)就行了,對(duì)吧?等于是庫(kù)存金額減少了,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,就一起結(jié)轉(zhuǎn)出去入營(yíng)業(yè)成本了,對(duì)吧?
家權(quán)老師
2024 08/27 14:48
是的,后期少結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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