當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師員工出差的時候把票據(jù)丟失了,現(xiàn)在回來要報(bào)銷差旅費(fèi),那這塊我怎么給他報(bào)呢?



你好,有發(fā)票的復(fù)印件也可以,沒有的不能報(bào)銷個人原因?qū)е碌?/div>
2024 08/27 13:18

84784954 

2024 08/27 13:18
老師,就是他付款的截圖能不能算?

84784954 

2024 08/27 13:18
就是如果他真的沒有票,我們能不能算就出差補(bǔ)貼給他了?

暖暖老師 

2024 08/27 13:19
截圖可以,但是這個費(fèi)用計(jì)算企業(yè)所得稅時不可以扣除

84784954 

2024 08/27 13:19
老師就是這種他丟失了,那我們可以以什么形式給他出帳呢?如果都沒有的話,因?yàn)榇_實(shí)是出差了。

暖暖老師 

2024 08/27 13:21
沒辦法出賬,個人失誤導(dǎo)致發(fā)票丟失,怎么證明呀

