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問題已解決
專票上月已抵扣，本月發(fā)票沖紅，重開怎么做會計分錄啊？就開票名稱變了，什么都沒變。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 6月收到專票進(jìn)項抵扣，7月稅務(wù)核查不能抵扣，對方就把發(fā)票沖紅，我們補(bǔ)交了稅款，8月對方重新開專票，我們進(jìn)項做留抵了，這個會計分錄怎么做?。繙?zhǔn)備一次性做到8月里面
2024 08/27 14:38
家權(quán)老師 
2024 08/27 14:27
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
家權(quán)老師
2024 08/27 14:43
先做前邊那筆紅沖的分錄，取得發(fā)票后正常做賬
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描述你的問題，直接向老師提問
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