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問題已解決
老師，以前所屬期抵扣的一張專票，這月對方?jīng)_紅了，給了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，銀行退給對方款了，怎么做賬呢？電子稅務(wù)局抵扣的怎么操作呢？
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您好，做賬的時候當(dāng)時是怎么做的，麻煩發(fā)下
2024 08/27 15:06
84784975 
2024 08/27 15:14
借：管理費用-服務(wù)費
進項稅
貸：銀行
東老師 
2024 08/27 15:14
借管理費用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84784975
2024 08/27 15:16
好的，電子稅務(wù)局上，這張負(fù)數(shù)票還用管嗎？
東老師
2024 08/27 15:16
你們拿到負(fù)數(shù)發(fā)票我需要在納稅申報的時候在附表二里面做進項稅額轉(zhuǎn)出的
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