如果正確做是會平的，但是他們把科目弄錯了，應收做成應付，最主要的是，供應商后面開了一張承兌票給我們，我們也收到了錢，他把這筆錢做成借：銀行存款貸庫存現(xiàn)金，最后就不平，應付就是借方存在金額

那個不是發(fā)票的原因，是承兌匯票錯賬，把錯賬紅沖后做正確的分錄就行

你的意思是把借：銀行存款 貸：庫存現(xiàn)金 這筆分錄紅沖，然后做成借：銀行存款 貸：應付賬款 是這個意思嗎

你是收到匯票 借：應收票據(jù) 貸：應付賬款

是收到承兌匯票，但匯票后面到的是錢

你再做匯票兌現(xiàn)的分錄就行了

那我后面不是還的做一筆分錄借：銀行存款 貸：庫存現(xiàn)金 紅沖這筆分錄 借：應收票據(jù) 貸：應付賬款 ?借：銀行存款 貸：應收票據(jù)

可以直接 合并 借：庫存現(xiàn)金 貸：應付賬款