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實(shí)務(wù)
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公司購買貨品113元，我們的稅率是13%，不含稅就是100元，但是別人不給開發(fā)票，那我銷售貨品月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是按多少錢結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么寫
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您好，沒有發(fā)票只能按113元結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借：主營業(yè)務(wù)成本? 113
? 貸：庫存商品? ? ? ?113
2024 08/31 07:59
84784978 
2024 08/31 08:00
那匯算清繳需要按113調(diào)增對嗎
田田田老師 
2024 08/31 08:01
是的，沒有發(fā)票不得稅前列支
84784978
2024 08/31 08:04
如果購買的貨品113元，然后我拿來做招待了，按銷售是120元，我怎么做分錄
田田田老師
2024 08/31 08:08
外購商品用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出。
借：應(yīng)交增值稅-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）? 13
? 貸：應(yīng)交增值稅-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）? ?13
借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 113
? 貸：庫存商品? ? 100
? ? ? ? ?應(yīng)交增值稅-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 13
如果是你那種沒發(fā)票
借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 113
?貸：庫存商品? ? 1113
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