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問(wèn)題已解決
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)下提示先完成報(bào)稅后再進(jìn)行操作，該怎么處理！目前用的是數(shù)電發(fā)票！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
返回首頁(yè)切換報(bào)驗(yàn)戶身份。報(bào)驗(yàn)戶通常是指企業(yè)在外地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，向經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)驗(yàn)登記的納稅身份。
切換身份成功后，按照要求完成建筑企業(yè)項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅的報(bào)稅操作。確保填寫的收入等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定計(jì)算應(yīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅金額。
2024 09/02 10:02
84784957 
2024 09/02 10:08
不好意思，剛剛那個(gè)圖片發(fā)錯(cuò)了，是這個(gè)
84784957
2024 09/02 10:08
請(qǐng)問(wèn)下提示先完成報(bào)稅后再進(jìn)行操作，該怎么處理！目前用的是數(shù)電發(fā)票！
樸老師 
2024 09/02 10:12
你們開票盤退回去了嗎？
84784957
2024 09/02 10:18
應(yīng)該退了，我是剛接手報(bào)稅的
84784957
2024 09/02 10:19
去年底開始，一直用的是數(shù)電票
樸老師
2024 09/02 10:23
同學(xué)你好
問(wèn)問(wèn)吧
如果去稅局退了不會(huì)有這個(gè)提示的
84784957
2024 09/02 10:26
好的！那如果沒(méi)退，就是插稅控盤完成抄稅就可以了？是嗎？
84784957
2024 09/02 10:27
稅控盤具體操作步驟，麻煩老師說(shuō)下，謝謝！
樸老師
2024 09/02 10:34
對(duì)的
這個(gè)登錄稅控盤之后直接點(diǎn)抄稅就可以
然后再來(lái)電子稅局填寫申報(bào)表
84784957
2024 09/02 10:39
好的，非常感謝！然后還有個(gè)問(wèn)題，我們公司是季報(bào)，增值稅是月報(bào)！還有個(gè)稅應(yīng)該是月報(bào)，除此之外，沒(méi)有別的報(bào)表，要申報(bào)嗎？怕漏掉了！
樸老師
2024 09/02 10:44
所得稅是季報(bào)的
你們?cè)鲋刀愂窃聢?bào)的嗎？附加稅報(bào)表還得報(bào)呢
84784957
2024 09/02 11:00
恩，增值稅是月報(bào)的。附加稅是不是和增值稅就是一個(gè)申報(bào)表
樸老師
2024 09/02 11:03
不是的
有單獨(dú)的附加稅報(bào)表
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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