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問題已解決
老師，請教一下，公司跟股東暫支了一筆現(xiàn)金款，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)入的是其他應(yīng)付款，后因公司當(dāng)時(shí)無法償還股東，財(cái)務(wù)就轉(zhuǎn)入了實(shí)收資本，這個(gè)合規(guī)嗎？
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你好，這個(gè)有銀行流水嗎？沒有銀行流水的不行，現(xiàn)金的不可以的。
2024 09/02 14:56
84784984 
2024 09/02 14:59
一筆有銀行流水，一筆沒有銀行流水（現(xiàn)金），2016年已轉(zhuǎn)實(shí)收，那怎么辦？
郭老師 
2024 09/02 15:01
沒有流水的讓老板全投資進(jìn)來
把之前的調(diào)整成借款，然后再還錢。
84784984
2024 09/02 15:03
就是說，先2016年那筆調(diào)為借款，再讓老板把這筆款現(xiàn)在重新銀行匯入，再轉(zhuǎn)還給老板2016年那筆借款，對吧？
郭老師
2024 09/02 15:04
對的對的，是這么做的。
84784984
2024 09/02 15:08
另一筆有銀行流水的，因我現(xiàn)在要做股權(quán)變更，一開始是入其他應(yīng)付款，后再才轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的，這個(gè)有沒有問題？
郭老師
2024 09/02 15:11
你好，他是變更股東之前的嗎？如果是的話不行。
郭老師
2024 09/02 15:11
看銀行流水的時(shí)間。
84784984
2024 09/02 15:17
有銀行流水的這筆款，是A股東2013年轉(zhuǎn)入并計(jì)入其他應(yīng)付款，匯款憑證上沒有寫用途；2016年轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，今年9月B股東要把股權(quán)轉(zhuǎn)給C股東，B股東退出本公司，這個(gè)不知道有沒有問題？
郭老師
2024 09/02 15:24
a打進(jìn)來
帳上做的投資款是B股東的，如果是的話不可以。
84784984
2024 09/02 15:32
這筆有銀行流水，先計(jì)入其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)入實(shí)收的款是A股東的，跟B股東沒關(guān)系，只是今年9月B股東要退股，B股東要把股權(quán)轉(zhuǎn)給C股東，這筆款也不被認(rèn)可嗎？
郭老師
2024 09/02 15:34
那你說的這個(gè)B轉(zhuǎn)讓給C是什么意思？A還是不變嗎？如果是的話，沒有關(guān)系，可以啊。
84784984
2024 09/02 15:36
A不變，B把所有股權(quán)轉(zhuǎn)給C，
郭老師
2024 09/02 15:39
你好
那就不影響的了
84784984
2024 09/02 15:39
現(xiàn)在稅務(wù)專管員要提供這筆流水的債轉(zhuǎn)股協(xié)議，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有做這個(gè)債轉(zhuǎn)股協(xié)議，老師這個(gè)怎么處理？
郭老師
2024 09/02 15:41
你好，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的。
84784984
2024 09/02 15:42
補(bǔ)一個(gè)要做工商備案嗎？還是只要自己隨便做一個(gè)就行？
郭老師
2024 09/02 15:44
自己補(bǔ)一個(gè)就可以的，不需要工商備案的。你年報(bào)里面填寫了就行。
郭老師
2024 09/02 15:44
補(bǔ)上一個(gè)，他作為原始憑證放到記賬憑證后面。
84784984
2024 09/02 15:47
關(guān)鍵是之前財(cái)務(wù)年報(bào)里沒有填寫，怎么辦？但報(bào)表里有體現(xiàn)
郭老師
2024 09/02 15:48
那就可以去更正修改。
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