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問題已解決

寫分錄的時(shí)候，計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的時(shí)候，是用0.03計(jì)提還是0.06??？

84784976| 提問時(shí)間：2024 09/02 16:41
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田田田老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，征收率使用于小規(guī)模納稅人。貴公司按季征收，應(yīng)該適用征收率，0.03
2024 09/02 16:47
84784976
2024 09/02 16:50
那那個(gè)0.06是什么?。?/div>
田田田老師
2024 09/02 16:57
一般納稅人其他現(xiàn)代服務(wù)稅率6%
84784976
2024 09/02 16:58
那我們交其他附加稅是按后面的稅率征收嗎？
田田田老師
2024 09/02 17:02
按你實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)算附加稅
84784976
2024 09/02 17:07
是按增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)，但是計(jì)算的稅率是不是按上面圖片附加稅后面的稅率計(jì)算??？要是有減半征收就按上面圖片稅率減半征收，是不是這樣??？
田田田老師
2024 09/02 17:42
附加稅按圖片上的稅率征收，減半征收一般指的是增值稅減半征收，附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)減半，附加稅稅率不會(huì)減半
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