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問題已解決
老師：去年7月購買的電腦發(fā)票，年底12月才給財務(wù)做賬，財務(wù)今年3月（小規(guī)模）才提一個季度折舊，這樣現(xiàn)在需要補提去年的5個月折舊嗎？補提去年折舊改怎么做賬？
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你好！正規(guī)的做法是需要補充計提。
借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊
2024 09/03 13:56
84784992 
2024 09/03 13:58
結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬？
宋生老師 
2024 09/03 13:59
你好！借利潤分配-未分配類，貸以前年度損益調(diào)整
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