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問題已解決

老師,公司7月付的履約保證金,8月初開的發(fā)票傳給我們,我想問一下賬務怎么處理

84784952| 提問時間:2024 09/03 15:16
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田田田老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師,高級會計師,稅務師
你好,是否確認收入和結轉(zhuǎn)成本需要判斷是否滿足收入確認條件。如果僅僅是開了發(fā)票,業(yè)務還未發(fā)生,不做賬務處理。 如果業(yè)務已經(jīng)結束,相關的風險已經(jīng)轉(zhuǎn)移,可以確認收入和結轉(zhuǎn)成本 7月付的履約保證金 借:其他應收款-保證金 ?貸:銀行存款
2024 09/03 15:20
84784952
2024 09/03 15:58
老師,不對,我說錯了,是擔保費,7月付款8月收的8月開的票,可不可以在7月一起賬務處理
田田田老師
2024 09/03 16:18
你好,擔保期限是到什么時間截止,如果擔保期限7月截止,那么7月確認擔保費用。如果橫跨7月8月,時間占比分期確認
84784952
2024 09/03 16:19
7月已經(jīng)結束,只是8月才把發(fā)票開給我們
84784952
2024 09/03 16:20
相當于7月全額預付
田田田老師
2024 09/03 16:29
如果7月?lián)=Y束了,那么費用所屬期是7月,費用做在7月,最好放合同證明擔保期限7月結束
84784952
2024 09/03 16:43
費用是做的7月,但是發(fā)票8月才收到,是分開2個月分別做,還是把8月收到的發(fā)票直接放在7月的支付憑證里
田田田老師
2024 09/03 16:45
收到發(fā)票放在7月費用憑證后方,不過一般不跨年很多企業(yè)不會做的這么精細
84784952
2024 09/03 16:46
好的,謝謝
田田田老師
2024 09/03 16:47
沒事,同學不用客氣!
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