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問題已解決

老師，記賬公司拿回來的賬，應(yīng)收應(yīng)付350/460，結(jié)果股權(quán)變更沒通過，說應(yīng)收應(yīng)付太大，如果3季度補錄收入，開票，如果開票150萬，會不會引起注意

84784966| 提問時間：2024 09/05 08:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
看上年同期 看下上年同期銷售額多少，最好不要差異太大。
2024 09/05 08:29
84784966
2024 09/05 08:30
他們就是不確認收入導(dǎo)致的結(jié)果
84784966
2024 09/05 08:32
從去年2月到目前現(xiàn)在，銀行到賬1800萬，去年只確認200多萬收入，二到賬接近900萬
84784966
2024 09/05 08:32
同期沒法比，去年剛股權(quán)轉(zhuǎn)讓過來
郭老師
2024 09/05 08:33
你去看去年9月份的銷售額是多少？
郭老師
2024 09/05 08:33
如果去年9月份銷售額很少，你這個月確認的收入有很大的話，會異常。稅務(wù)局那邊會要求你們寫說明的。
84784966
2024 09/05 08:33
而且小規(guī)模企業(yè)，
郭老師
2024 09/05 08:33
我給你回復(fù)了，你看一下再回給我。
84784966
2024 09/05 08:34
說明就是記賬公司沒按銀行流水做賬，
84784966
2024 09/05 08:35
現(xiàn)在問題是，會不會直接一般納稅人，還不如自己直接升為一般納稅人
郭老師
2024 09/05 08:37
連續(xù)累計12個月銷售額超過500萬，需要轉(zhuǎn)一般納稅人，這個需要看一下你之前的銷售額。從去年10月份到今年9月份的
84784966
2024 09/05 08:43
今年1-8月到賬500多萬，這里有個人轉(zhuǎn)入的
郭老師
2024 09/05 08:45
那就需要轉(zhuǎn)，一般納稅人 沒有疑問了
84784966
2024 09/05 08:49
是自己轉(zhuǎn)嗎，還是等稅務(wù)通知，還有發(fā)票開具會從什么時間開始
84784966
2024 09/05 08:50
因為我們現(xiàn)在開的票都是普票
郭老師
2024 09/05 08:51
自己轉(zhuǎn)超過的當(dāng)月轉(zhuǎn) 可以選擇次月生效。
郭老師
2024 09/05 09:00
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺 你在這里問就可以了，如果有不方便的，可以后期讓我們技術(shù)老師給你刪除。
84784966
2024 09/05 09:00
那還按12個月嗎，我們?nèi)ツ甑谒募径裙烙嬀统?/div>
郭老師
2024 09/05 09:01
你好，12個月以內(nèi)你就超了的話，那你不用等到12個月轉(zhuǎn)，你等到超過的當(dāng)月就得轉(zhuǎn)，然后次月生效?，F(xiàn)在沒有做的話，你現(xiàn)在趕緊補上就行了。
84784966
2024 09/05 09:03
那上面電話刪除吧， 老師，那個年營收，是指我們確認的收入，對嗎，申報納稅過的收入，對不
郭老師
2024 09/05 09:03
好的 是的 主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入
84784966
2024 09/05 09:37
哦，難怪，目前截止8月底開票金額366萬左右
郭老師
2024 09/05 09:37
你單位有無票收入？沒有申報吧
84784966
2024 09/05 09:37
但應(yīng)收目前都在350-450萬，因為沒按銀行流水來操作
郭老師
2024 09/05 09:39
那你就是應(yīng)收賬款掛著余額多，而且它是一個預(yù)收賬款，是貸方余額。
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