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實(shí)務(wù)
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應(yīng)付職工薪酬，6月計(jì)提10000，7月發(fā)放6月工資10000，計(jì)提8月工資6000，8月發(fā)放7月工資10000，資產(chǎn)負(fù)債表成了負(fù)數(shù)，這個是怎么調(diào)整呢，計(jì)提發(fā)放的憑證都有的
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應(yīng)付職工薪酬賬面負(fù)數(shù)，可能是期間發(fā)放超前。6月發(fā)了6月工資，接著發(fā)了7月工資。調(diào)整時，確認(rèn)實(shí)際支付的7月工資到現(xiàn)金流量表，同時減少應(yīng)付職工薪酬余額。8月同理。記得檢查會計(jì)分錄對應(yīng)是否正確。
2024 09/05 10:08
84785032 
2024 09/05 10:10
分錄我看了都對的，沒有超前發(fā)工資啊
堂堂老師 
2024 09/05 10:13
嗯，那可能是因?yàn)槠谀┪唇Y(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用或收入影響了賬面余額。得檢查下期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否做了，確保成本和收入正確轉(zhuǎn)入相應(yīng)科目。如果沒有，做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。
84785032
2024 09/05 10:16
我是結(jié)轉(zhuǎn)之后才看的報表
堂堂老師
2024 09/05 10:19
確保結(jié)轉(zhuǎn)分錄無誤，檢查應(yīng)付職工薪酬余額是否正確反映。若有疑問，及時復(fù)核會計(jì)憑證及賬目。
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