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問(wèn)題已解決

客戶A在某寶店面B買了120元東西,某寶店面B給客戶A120元發(fā)票,但是某寶店面B只收到80元的進(jìn)賬和某寶開平臺(tái)費(fèi)40元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)店面B的賬務(wù)怎么處理,這樣店面B有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/05 14:13
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
店面B賬務(wù)處理:收入120元,成本80元,稅前利潤(rùn)40元。注意發(fā)票合規(guī)性,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建議查最新稅法。
2024 09/05 14:15
84784996
2024 09/05 14:17
發(fā)票合規(guī)性是指?這樣店面B怎樣操作才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84784996
2024 09/05 14:19
這個(gè)賬務(wù)處理也不對(duì)吧?店面B收到某寶開平臺(tái)費(fèi)40元的發(fā)票怎么是稅前利潤(rùn)40元?
堂堂老師
2024 09/05 14:20
發(fā)票合規(guī)性指發(fā)票開具、接收、保管需符合稅法規(guī)定。店面B應(yīng)確認(rèn)所有交易、費(fèi)用及發(fā)票真實(shí)、準(zhǔn)確。若某寶平臺(tái)費(fèi)為成本,應(yīng)在成本中扣除;若為服務(wù)費(fèi),則為收入減項(xiàng)。避免混淆,及時(shí)與專業(yè)人員溝通最新稅法,確保合規(guī)操作。
堂堂老師
2024 09/05 14:23
發(fā)票合規(guī)性確實(shí)是一個(gè)重要的概念,它涉及到發(fā)票的開具、接收、保管等環(huán)節(jié)必須遵循相關(guān)法律法規(guī)。如果店面B在處理這筆交易時(shí)出現(xiàn)了理解上的偏差,以下是一個(gè)可能的正確處理方式: 假設(shè): - 客戶A在某寶店面B購(gòu)買了價(jià)值120元的商品。 - 某寶平臺(tái)為店面B提供了價(jià)值40元的服務(wù)(如支付處理、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等),店面B收到了一張40元的發(fā)票。 賬務(wù)處理如下: 1. 銷售收入:店面B從客戶A處獲得的120元應(yīng)作為銷售收入記錄。 - 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 120元 - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120元 2. 成本:店面B實(shí)際收到的貨款為80元(假設(shè)商品的成本是40元,店面B保留了商品的所有權(quán),因此這40元可以視為成本)。 - 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40元 - 貸:庫(kù)存商品 40元 3. 平臺(tái)服務(wù)費(fèi):店面B收到某寶提供的服務(wù),應(yīng)將其視為一項(xiàng)費(fèi)用而非收入。 - 借:管理費(fèi)用或相關(guān)費(fèi)用科目 40元 - 貸:銀行存款或其他應(yīng)付款項(xiàng) 40元 4. 稅前利潤(rùn):計(jì)算稅前利潤(rùn)時(shí),需要減去所有的成本和費(fèi)用。 - 稅前利潤(rùn) = 銷售收入 - 成本 - 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) = 120元 - 40元 - 40元 = 40元 總的來(lái)說(shuō),店面B需要確保所有交易的記錄準(zhǔn)確無(wú)誤,并且符合稅法要求。同時(shí),定期與稅務(wù)顧問(wèn)或?qū)I(yè)人士交流,以確保理解和執(zhí)行最新的稅法規(guī)定,從而避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
84784996
2024 09/05 14:32
好的,這個(gè)我懂了,謝謝,還有個(gè)問(wèn)題,那某寶怎么賬務(wù)處理,因?yàn)檫@個(gè)120流水是客戶A打到某寶賬戶,然后某寶把80元轉(zhuǎn)給店面B的,給店面B開了40元平臺(tái)費(fèi)
堂堂老師
2024 09/05 14:36
某寶收到120元,轉(zhuǎn)80元給商家,保留40元平臺(tái)費(fèi)。某寶賬上體現(xiàn)收入120元,支出80元,收益40元。注意合規(guī),定期咨詢專業(yè)人士更新政策。
84784996
2024 09/05 14:37
可是某寶收入120沒有開票,支出80元也沒有收到發(fā)票 ,這樣做出來(lái)是不是稅務(wù)不合規(guī)
堂堂老師
2024 09/05 14:40
不合規(guī)!收120未開發(fā)票,支出80無(wú)發(fā)票,這違法稅法。需正規(guī)開票,否則面臨罰款。
84784996
2024 09/05 14:45
那這個(gè)流程怎么操作才合理合規(guī)合法
堂堂老師
2024 09/05 14:48
確保所有交易都有正規(guī)發(fā)票,收入120元需開發(fā)票給買家,支出80元需有發(fā)票,40元平臺(tái)費(fèi)也同理。這樣操作既合規(guī)又合法。
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