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已付款未收到發(fā)票，付款時，借：應付賬款 貸；銀行存款 ，預提費用怎么做分錄？
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您好，現(xiàn)在是暫估費用
借：管理費用-暫估
貸：其他應付款
2024 09/05 15:26
84785031 
2024 09/05 15:27
老師那付款做了應付賬款需要更正嗎？
劉艷紅老師 
2024 09/05 15:28
你直接沖減應付賬款就可以了，不用更正
84785031
2024 09/05 15:29
可以做應付賬款或者其他應付款也可以是嗎老師？
劉艷紅老師
2024 09/05 15:30
一般是做其他應付款，你這個只是暫估，后面也是要沖掉的，不影響
84785031
2024 09/05 15:32
是付招標代理服務費，要結(jié)轉(zhuǎn)到費用的話是應該做在7月憑證里是嗎？
84785031
2024 09/05 15:33
會計說結(jié)轉(zhuǎn)到費用，還有一筆未付款未收到發(fā)票的怎么做分錄？
劉艷紅老師
2024 09/05 15:34
你什么時候發(fā)生的業(yè)務，就暫估到哪 個月
劉艷紅老師
2024 09/05 15:34
收到 的是哪方面的發(fā)票了
84785031
2024 09/05 15:35
是在6月發(fā)生的
84785031
2024 09/05 15:35
成本類發(fā)票未付款未收到發(fā)票的
劉艷紅老師
2024 09/05 15:36
借主營業(yè)務收入
貸：應付賬款
84785031
2024 09/05 15:38
什么情況下需要做預提費用？
劉艷紅老師
2024 09/05 15:39
現(xiàn)在沒有這個說法了
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