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實(shí)務(wù)
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老師，我們6月份采購貨物，對方給開的專票我們已經(jīng)抵扣，這個月貨物退貨，對方退款開的紅字發(fā)票，收到退款后。我怎么做賬
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收到紅字發(fā)票，沖減原進(jìn)項(xiàng)稅額。會計(jì)分錄：借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借：銀行存款 貸：原材料
2024 09/06 10:27
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