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問題已解決

我的保安服務費如果對方開的是差額征稅專用發(fā)票征收率沒有,可以抵扣嗎?

84785020| 提問時間:2024 09/09 14:21
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
不可以抵扣。差額征稅專用發(fā)票意味著稅款是在差額中計算的,無法直接用于進項抵扣。
2024 09/09 14:25
84785020
2024 09/09 14:42
你好,麻煩幫我看一下這是發(fā)票。我還是沒明白怎么不能抵的原因
堂堂老師
2024 09/09 14:43
差額征稅發(fā)票是指服務提供方只針對差額部分計算稅款,剩余部分不計稅。這種情況下,因為發(fā)票上體現的稅額是基于差額計算的,所以這部分稅額不能作為進項稅額抵扣。簡單來說,你支付的金額中包含了服務費用和稅費,但稅費部分不是全額計入成本的,因此不能抵扣。
84785020
2024 09/09 14:50
但是我認為,對方已經按扣掉成本部分已經交了這619的稅額,所以我這邊應該可以抵扣的
堂堂老師
2024 09/09 14:53
理解您的困惑。根據增值稅規(guī)定,只有購買方支付的稅款才能作為進項稅額進行抵扣。如果對方開具的差額征稅發(fā)票上的稅額是基于扣除成本后的金額計算的,那么這個稅額理論上是可以作為進項稅額抵扣的。但實際操作中,需要確保發(fā)票上明確標注了稅額計算方式,并且符合會計準則和稅法規(guī)定。建議詳細檢查發(fā)票備注欄或其他相關說明,必要時咨詢專業(yè)人士以確認具體操作流程。
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