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實(shí)務(wù)
問題已解決
宋生老師你好 更正分錄后 福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都有余額，結(jié)轉(zhuǎn)余額更多
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出確實(shí)是會(huì)有余額的
你的意思是不需要有余額的話，
計(jì)入到借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024 09/09 19:06
84784984 
2024 09/09 19:16
老師是這樣的分錄嗎
宋生老師 
2024 09/09 19:30
你好！是的，就是這樣了
84784984
2024 09/09 19:33
然后怎么處理，我試了下自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，多了好多稅，實(shí)際上稅在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)已經(jīng)申報(bào)交了
宋生老師
2024 09/09 20:08
你好！不是多了好多稅。而是有些本身就有余額
你之前有沒有余額的呢
84784984
2024 09/10 18:19
原先就只有錯(cuò)的那個(gè)余額，如果調(diào)帳的話，錯(cuò)的余額應(yīng)該為0才對(duì)，開始我以為是少交稅了，今天下午查了一下，分錄做的進(jìn)項(xiàng)稅多了，實(shí)際申報(bào)表上是沒的加進(jìn)去的，稅沒有問題，宋老師，這樣的話帳怎么調(diào)才能平
宋生老師
2024 09/10 18:20
你好！你把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
然后每次都把銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)這些都結(jié)平
84784984
2024 09/10 18:22
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)都是在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目的，重新做了分錄，應(yīng)交增值稅那個(gè)分錄反而多了一倍的金額
宋生老師
2024 09/10 18:35
你好！分錄做的進(jìn)項(xiàng)稅多了，你就做相反的分錄沖減。讓它做到對(duì)先
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