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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人第一季度超30萬，交了增值稅，第二季度客戶要求作廢第一季度的錯(cuò)誤發(fā)票，不需要重開，這樣導(dǎo)致第一季度多繳納稅款了，第二季度有專票需要繳納增值稅，我就去稅局做了抵減稅款，用第一季度的稅款沖減了第二季度的稅款，這樣操作有問題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
這樣操作可以的哈
2024 09/09 20:49
84784995 
2024 09/09 20:51
第二季度作廢第一季度的錯(cuò)誤發(fā)票，這就是導(dǎo)致了第一季度多交稅款的，我這樣理解對(duì)不對(duì)？
bamboo老師 
2024 09/09 20:52
這樣理解正確的哈
84784995
2024 09/09 20:53
開了專票需要繳納增值稅，可以用這個(gè)抵減吧，將來稅局會(huì)不會(huì)查？
bamboo老師
2024 09/09 20:53
這個(gè)是正常的 可以抵減 不會(huì)查的
84784995
2024 09/09 21:00
我問了好多人都說第二季度沖紅第一季度的發(fā)票不影響第一季度的稅務(wù)處理，老師您幫我分析分析
bamboo老師
2024 09/09 21:02
第一季度的稅務(wù)處理是不影響 但是影響第二季度的啊?
第二季度可以申請(qǐng)退稅 然后又開了專票?
申請(qǐng)的退稅可以抵減專票稅額
84784995
2024 09/09 21:05
第二季度申請(qǐng)退第一季度的稅款嗎？
bamboo老師
2024 09/09 21:06
是的 第二季度開具了第一季度的紅字發(fā)票不再開具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字 可以申請(qǐng)退第一季度的稅款
84784995
2024 09/09 21:07
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 09/09 21:07
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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