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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司是一般納稅人，這個(gè)月收入是10萬，但是之前已確定并申報(bào)收入的退款有15萬，這個(gè)退款已繳納未開具發(fā)票收入的增值稅，我這個(gè)月增值稅申報(bào)表怎么填？
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同學(xué)，你好
那你未開票收入那里填寫-15
2024 09/10 13:39
84785010 
2024 09/10 13:40
那這個(gè)月收入的10萬也是未開具發(fā)票，那是填5萬嗎？
小菲老師 
2024 09/10 13:40
同學(xué)，你好
嗯嗯，那就填寫-5
84785010
2024 09/10 13:41
那會(huì)發(fā)生增值稅退稅嗎？
小菲老師
2024 09/10 13:41
同學(xué)，你好
一般會(huì)有留抵，抵扣之后的增值稅
84785010
2024 09/10 13:52
可是全申報(bào)不成功誒
小菲老師
2024 09/10 13:53
同學(xué)，你好
你只有這一筆的話，是負(fù)數(shù)，一般是不成功的
可以去稅務(wù)局大廳申報(bào)，或者聯(lián)系專管員強(qiáng)制通過
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