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老師：我上月暫估 借：工程施工—分包 貸：應付賬款 借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工—分包 這個月沖回的，怎么做分錄呢？
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你好！你做同樣的分錄，金額寫負數就可以了
2024 09/10 18:47
84784983 
2024 09/11 11:24
老師：我上月做的
借：工程施工—分包? 200萬
? ? ? 貸：應付賬款 200萬
借：主營業(yè)務成本200萬
? ? ?貸：工程施工200萬。
如果這個月寫負數，就是這兩筆分錄都寫負數嗎？
84784983
2024 09/11 11:26
上個月工程施工結轉主營業(yè)務成本了，工程施工抵銷了。這個月是不是這樣寫分錄
借：應付賬款
? ? 貸：主營業(yè)務成本
宋生老師 
2024 09/11 11:29
你好！是的。2筆都做負數
是要沖減成本
84784983
2024 09/11 11:44
老師：是兩筆都做負數，還是只做：
借：應付賬款
? ? 貸：主營業(yè)務成本
因為上月的兩筆分錄工程施工一借一貸已經抵銷了。
宋生老師
2024 09/11 11:47
你好，你的工程施工本身也是暫估的，所以也需要沖減了
84784983
2024 09/11 14:38
老師：就這樣2筆都做負數沖減嗎？
84784983
2024 09/11 14:39
我總覺得上月暫估的兩筆分錄工程施工這塊相互已經抵消了
宋生老師
2024 09/11 14:40
你好！是的，這2筆都紅沖
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