剛做了分錄還是不行

這個不涉及損益 不用做以前年度損益調整 只有那個福利費涉及了，進項轉出紅沖的不涉及

那這個帳要怎么調才能平，這樣調也是不平，應交增值稅貸方也是有余額

按我之前說的調整才對哦

按你之前調后，應交稅費那變六百多了，就是348.2*2了，那后面還要怎么調呢

你一共不就是348.2嗎？進項轉出貸方余額348.2

不是，做出來就多了一倍

進項轉出貸方余額348.2 賬上應補稅款348.2 因為你之前多做了進項

做錯分錄多做的進項，申報表里并有放進去，稅是不欠的，下午跟稅務的對過，現(xiàn)在就是要把多做的帳平掉，不然一直顯示欠稅

你調整之前賬上有留抵的進項嗎

沒有留抵的進項

就是呀 你沒有留抵的進項之前多做了進項 那你現(xiàn)在沖抵之后肯定要交增值稅的

申報時勾選的進項稅額 22363.2元 進項轉出120.49 后是22242.67 元，申報表上分錄錯了 ，進項是這個數(shù)22483.7 元

申報表上分錄錯了？啥意思

不好意思 打錯字了，申報時勾選的進項稅額 22363.2元 進項轉出120.49 后是22242.67 元，是憑證分錄錯了，進項是這個數(shù)22483.7 元

申報表里進項么有問題？交的稅也對？ 只是賬上錯了？那你這次按我說的改正之后就一致了才對呀

申報時勾選的進項稅額 8931.5元 進項轉出227.81元 后是8703.66 元，也是憑證分錄錯了，進項是這個數(shù)9159.28 元，以上兩個加起來就是348.3元

憑證錯誤的原分錄負數(shù)紅沖就可以 然后再做正確的 就是這樣調整

是的，但是調整后好像也是錯的，那個稅一直在那，看上面的我們是沒有少交稅的

你賬上確實是不對的，按我說的調整后才對