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老師您好，麻煩看一下我這個是算平衡表對嗎？
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對的是的，這個是平衡的。
2024 09/11 10:48
84784975 
2024 09/11 10:49
可是我填資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了
郭老師 
2024 09/11 10:51
你好，因?yàn)槟愕膿p益類的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還有余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784975
2024 09/11 10:57
營業(yè)外收入是從應(yīng)交稅費(fèi)普通發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)過來的，那么還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤對吧
是本期結(jié)轉(zhuǎn)還是期末結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 09/11 11:00
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤損益類的科目，沒有余額，就是這么規(guī)定的。
84784975
2024 09/11 11:24
老師，應(yīng)交稅費(fèi)是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
郭老師
2024 09/11 11:26
季度末300,000以內(nèi)可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入啊
84784975
2024 09/11 11:28
是不是也可以不轉(zhuǎn)
郭老師
2024 09/11 11:30
當(dāng)然不可以啦，為什么不結(jié)轉(zhuǎn)？你一直要應(yīng)交稅費(fèi)，有余額嗎？你又不欠稅，為什么不結(jié)轉(zhuǎn)？
84784975
2024 09/11 11:31
哦，好的，老師
郭老師
2024 09/11 11:32
不用客氣，工作愉快。
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