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請問老師 在7月多繳納的企業(yè)和個人的公積金，已經(jīng)在7月做了“借：應付職工薪酬-應付住房公積金-單位部分 其他應收款-公積金，貸：銀行存款“在8月的時候還需要計提嗎？怎么沖這個數(shù)據(jù)呀？
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不需要重復計提。8月只需處理已繳公積金的員工報銷或下月補繳情況。若無變動，賬上已有記錄，無需再做計提分錄。如有報銷，調(diào)整其他應收款；若需補繳，則新增借記應付職工薪酬，貸記銀行存款。
2024 09/12 10:26
84785031 
2024 09/12 10:31
老師，那我可以足月按照每月的公積金數(shù)據(jù)沖銷在7月多繳納的計提數(shù)據(jù)，直至計提的金額沖銷完可以嗎？
堂堂老師 
2024 09/12 10:33
可以這樣做。逐月核銷多繳公積金，確保賬戶余額準確反映實際支付情況。記得調(diào)整相關會計科目，保持賬目清晰。
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