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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口退稅生產(chǎn)企業(yè) 這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 都是一次開了很多 發(fā)票勾選就只能在當(dāng)月勾選了 那報關(guān)單下個月就沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 沒有就不勾選嗎 那銷項(xiàng)和成本也不匹配啊
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你好，銷項(xiàng)和成本跟你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒關(guān)系啊
你正常對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本就行
2024 09/12 10:47
84784999 
2024 09/12 10:50
你的意思就是? 銷項(xiàng)不需要考慮匹配進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本
84784999
2024 09/12 10:51
那就是只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票? ?就直接勾選? ?抵扣就好了? ?
84784999
2024 09/12 10:51
那如果下個月? ?有報關(guān)單? 但是沒有相應(yīng)的原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢? ?怎么做
宋生老師 
2024 09/12 10:52
你好，是的，有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣
那如果下個月? ?有報關(guān)單? 但是沒有相應(yīng)的原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢? 。等以后再申請退稅
84784999
2024 09/12 10:55
哦? 沒有就等? ?那不需要看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是跟報關(guān)單的成本單價匹配嗎
宋生老師
2024 09/12 10:55
你好！進(jìn)項(xiàng)票跟報關(guān)單的單價不需要匹配
84784999
2024 09/12 10:56
好的? 買的價格比出口單價貴了怎么辦
宋生老師
2024 09/12 10:56
你好！這個就看稅務(wù)局認(rèn)定了。正常這樣是不允許的
84784999
2024 09/12 10:58
好的? 就是說進(jìn)項(xiàng)發(fā)票跟著報關(guān)單? 什么時候有報關(guān)單? 就一起勾選了? ?沒有報關(guān)單? 就正常的內(nèi)銷的申報
宋生老師
2024 09/12 10:59
你好！是的。就是這樣操作
84784999
2024 09/12 10:59
好的? 非常感謝老師
宋生老師
2024 09/12 10:59
你好，不用客氣的了。
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