00:10:00
問題已解決
你好，老師。我們公司7月份項目上開了一張發(fā)票，是異地的項目在廣西柳州市，當時項目上也沒說，我們8月份已經(jīng)在本地申報繳納增值稅了?，F(xiàn)在項目上聯(lián)系說柳州那邊需要在項目地預交稅。像這種情況我們應該怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你們辦理外經(jīng)辦證了嗎？
2024 09/12 13:36
QQ老師 
2024 09/12 13:37
可以按上邊的金額或?qū)嶋H開票金額在項目所在地預交稅金，你們項目還沒有完工吧
84785045 
2024 09/12 13:37
沒有，當時沒說預交，就沒辦
QQ老師
2024 09/12 13:37
你好！需要辦理不然有查賬風險
84785045
2024 09/12 13:38
我們現(xiàn)在是在公司注冊地8月份已經(jīng)申報繳納了，現(xiàn)在項目地聯(lián)系說得預交
84785045
2024 09/12 13:39
我們把7月份發(fā)票紅沖再開合適嗎
QQ老師
2024 09/12 13:42
你好！補交了可以做留抵，當初開的專票還是普票？
84785045
2024 09/12 13:49
開的專票，按簡易計稅3%稅率開的
84785045
2024 09/12 13:50
發(fā)票已經(jīng)開過了，現(xiàn)在能再辦理外經(jīng)證，進行預交稅嗎
QQ老師
2024 09/12 13:50
你好！開紅票需要重新開藍字發(fā)票還是需要在項目所在地預交稅金
84785045
2024 09/12 13:53
老師，我們現(xiàn)在如果不作廢發(fā)票。現(xiàn)在辦理外經(jīng)證，不再開票，單進行預交稅可以嗎
84785045
2024 09/12 13:54
或者我們把7月份的發(fā)票紅沖，然后現(xiàn)在辦理外經(jīng)證，再重新開票進行預交稅可以嗎
QQ老師
2024 09/12 13:55
你好！你們可以按經(jīng)辦證金額預交稅金，會產(chǎn)生留抵
閱讀 180
描述你的問題，直接向老師提問
315
意見反饋
