就是先前想著在這個(gè)月勾選出口銷售的進(jìn)項(xiàng)，也做了免抵退申請(qǐng)了，但是增值稅申報(bào)表沒有勾選出口銷售的進(jìn)項(xiàng)，也不能再補(bǔ)勾選，被鎖住了，回退不了到申報(bào)所屬期去作廢了。那我只能不在這個(gè)月勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng)了，我增值稅申報(bào)表要做哪些改動(dòng)？申請(qǐng)的免抵退不用管是吧？現(xiàn)在是說要等人上門考察階段

你是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？生產(chǎn)企業(yè)的不管出口內(nèi)銷一樣勾選啊 他計(jì)算免抵退

是生產(chǎn)企業(yè)

那你認(rèn)證的時(shí)候都是抵扣勾選，他也不需要區(qū)分出口不出口的跡象呀。你有你就認(rèn)證，認(rèn)證有留底的才能退稅。你想退稅的話，你得有留底自己計(jì)算一下的。

可是沒有勾選，因?yàn)橄惹安恢莱隹诿獾滞艘催x進(jìn)項(xiàng)，怎么辦？出口免抵退申請(qǐng)的時(shí)候，增值稅申報(bào)表已經(jīng)鎖住了，變不了勾選了

先別退稅 下個(gè)月再認(rèn)證 在退稅

就是不知道要留抵呀，不知道要勾選出口銷售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)呀，知道的時(shí)候已經(jīng)晚了，已經(jīng)鎖住不能更改了

不能更改就別申報(bào)出口退稅了不行嗎？你非得這個(gè)月申報(bào)嗎 你是不是非得這個(gè)月申報(bào)出口退稅？

教了方法 先別退稅 下個(gè)月再認(rèn)證 在退稅 2024-09-13 22:36:16

就是應(yīng)該是我做出口免抵退申請(qǐng)的時(shí)候，提示說要先申報(bào)增值稅，就申報(bào)了增值稅，當(dāng)時(shí)不懂這個(gè)勾選留抵問題，就只在增值稅申報(bào)表填了出口銷售收入。然后發(fā)現(xiàn)是增值稅申報(bào)已經(jīng)被鎖住了。出口免抵退稅那里是到了等人上門考察的環(huán)節(jié)，是要撤銷出口免抵退稅嗎

先別退稅就是要撤銷出口免抵退是吧

是的 撤銷出口退稅的