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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我取得一張農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模的專票，稅額60，如果我計(jì)算抵扣，那這張發(fā)票怎么處理，需不需要勾選，不勾選，我這張發(fā)票怎么處理，電子稅務(wù)局里面
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您好，這個(gè)的話，不勾選，當(dāng)做滯留票，這個(gè)就可以
2024 09/13 21:25
84785042 
2024 09/13 21:26
不管它嗎？還是在不勾選抵扣發(fā)票里操作
小鎖老師 
2024 09/13 21:26
嗯對(duì)，這個(gè)是不勾選，別勾選就可以
84785042
2024 09/13 21:27
發(fā)票系統(tǒng)里點(diǎn)不勾選抵扣？？？
小鎖老師
2024 09/13 21:27
對(duì)，不勾選抵扣，這個(gè)就相當(dāng)于不抵扣
84785042
2024 09/13 21:29
那我計(jì)算抵扣的，辦稅的時(shí)候直接在報(bào)表上填數(shù)據(jù)就行了
小鎖老師
2024 09/13 21:31
嗯對(duì)，計(jì)算抵扣的直接填就可以
84785042
2024 09/13 21:34
男士稅務(wù)查，你這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的，是不是做賬的時(shí)候要把那張發(fā)票附在記賬憑證后面，還是另外收納歸集一起？
84785042
2024 09/13 21:36
還是不用管，直接在稅務(wù)局里面點(diǎn)不勾選的發(fā)票，系統(tǒng)里面有記錄，直接報(bào)表填數(shù)據(jù)就行了
小鎖老師
2024 09/13 21:36
這個(gè)的話，是另外收集，一起歸納，這樣就行
84785042
2024 09/13 21:36
不用附在記賬憑證后面一起？
小鎖老師
2024 09/13 21:37
單獨(dú)收集一下，這個(gè)有依據(jù)就可以的
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