問題是確定8月份把賬務(wù)并到一起的，結(jié)果審計報告沒出來，一半兒的賬才舊公司，一半兒的在新公司

這種情況需要謹(jǐn)慎處理，確保合并后的財務(wù)信息準(zhǔn)確無誤?？梢韵瘸醪胶喜⒁延械臄?shù)據(jù)，待審計報告出具后再調(diào)整。務(wù)必遵循會計準(zhǔn)則，確保財務(wù)報表的真實性和合規(guī)性。

在以前的公司預(yù)收的錢，現(xiàn)在的需要沖掉，但現(xiàn)在的公司沒有這么一筆，我只能先做應(yīng)收，賬務(wù)合并啦再把預(yù)收應(yīng)收沖抵，這樣對嗎？ 然后以前的公司掛賬的錢給到現(xiàn)在的公司賬戶，這個呢

這樣做基本是對的。先確認(rèn)為應(yīng)收，合并報表時再與原預(yù)收款沖抵。至于掛賬款項轉(zhuǎn)入現(xiàn)公司賬戶，確保有相應(yīng)交易支持，流程合法合規(guī)。關(guān)鍵在于后期準(zhǔn)確調(diào)整和披露信息。

那舊公司掛賬，打新公司的錢，應(yīng)該做 預(yù)收，后面把應(yīng)收也沖抵嗎

如果是舊公司向新公司預(yù)付的款項，應(yīng)確認(rèn)為新公司的預(yù)收賬款。等到雙方賬務(wù)合并后，確實可以將預(yù)收賬款與應(yīng)收款進(jìn)行抵銷處理。確保所有交易記錄準(zhǔn)確，遵循會計原則。

明白了 老師? 謝謝

不客氣，有問題隨時來聊。祝你工作順利！