員工因公事需退票，產(chǎn)生的退票費(fèi)應(yīng)作為公司業(yè)務(wù)支出處理。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，先確認(rèn)費(fèi)用合理性，然后計(jì)入“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”科目，憑證備注清楚原由。確保會(huì)計(jì)處理符合公司政策和稅法規(guī)定。