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老師好，我申報6月份的退稅，開的進(jìn)項發(fā)票和報關(guān)單的品名不一致，退稅稅局那邊不給退，讓改一下進(jìn)項發(fā)票的品名。進(jìn)項票是6月份開的，銷售發(fā)票8月份開的，我都已經(jīng)做賬了。是不是我先讓對方紅沖再開份新的發(fā)票，然后賬上這個月先紅沖，再用新發(fā)票做賬，下個月再初勾選退稅呢？
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你好之前錯誤的退稅勾選了嗎
2024 09/18 16:20
84784977 
2024 09/18 16:21
勾選了老師
84784977
2024 09/18 16:27
稅務(wù)那邊是不是先撤銷申報，然后進(jìn)項發(fā)票才能在電子稅務(wù)局看到然后沖紅呢？還一個我之前開的發(fā)票還用紅沖嗎，我是根據(jù)報關(guān)單開的應(yīng)該沒錯，然后還有計提的要紅沖嗎？然后報稅的時候需要重新填什么數(shù)據(jù)嗎？
郭老師 
2024 09/18 16:36
電子稅務(wù)局里面撤銷，如果在這里面撤銷不了的話，讓你稅務(wù)局那邊撤銷。然后你把這個發(fā)票退回去，對方自己開紅字確認(rèn)單，然后再開紅字發(fā)票，然后你再讓對方給你重新開，你再重新勾選。
84784977
2024 09/18 16:39
重新做賬勾選，然后下月再申報退稅對嗎？那我的發(fā)票還用沖紅嗎？還有計提的退稅額的憑證
郭老師
2024 09/18 16:41
是的是的，你直接加稅合計做帳就行，或者對待認(rèn)證紅沖了之后再充待認(rèn)證
84784977
2024 09/18 16:54
后面待認(rèn)證啥的不大理解，我想問下我開的發(fā)票和計提的退稅額憑證用管嗎？
郭老師
2024 09/18 16:55
借庫存商品應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸，銀行存款
借應(yīng)付賬款貸。庫存商品應(yīng)交稅費待認(rèn)證：
第一個是錯誤的藍(lán)字發(fā)票。
第二個是紅沖錯誤的。
84784977
2024 09/18 16:59
還是不大懂
84784977
2024 09/18 16:59
我意思是不用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出吧？應(yīng)該
郭老師
2024 09/18 17:00
不需要的
都沒抵扣
84784977
2024 09/18 17:03
那我申報增值稅報表的時候，上個月在按稅法規(guī)定不允許抵扣的金額那里填寫數(shù)據(jù)了，但是我這月如果沖掉重新開具的話，我申報表那里改怎么填呢？
郭老師
2024 09/18 17:05
你把之前退稅勾選申報的數(shù)據(jù)刪除，然后不允許抵扣的那一部分也刪除。
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